Lieferantendaten: so bereinigen Sie sie vor dem ERP-Import

Ein neuer Lieferant schickt seine Liste: viertausend Zeilen, fremde Spaltennamen, Preise inklusive Mehrwertsteuer und Artikelnummern ohne Bezug zum bestehenden System. Vor dem ERP-Import muss jemand alles lesen, zuordnen, deduplizieren und validieren.

Die manuelle Arbeit, Schritt für Schritt

Spaltenzuordnung. Jeder Lieferant benennt Spalten anders.

Abgleich gegen den bestehenden Bestand. Vieles führen Sie wahrscheinlich schon unter anderer Artikelnummer.

Anreicherung fehlender Attribute. Datenblätter werden geöffnet, Werte gesucht und manuell übertragen.

Normalisierung von Maßeinheiten. Millimeter gegen Zentimeter und Preise mit oder ohne Steuer erzeugen stille Fehler.

Warum sich ein kontinuierlicher Prozess lohnt

Das erste Onboarding sollte das System lehren: wiederverwendbare Zuordnung pro Lieferant, Identitätsauflösung, Anreicherung mit Quellennachweis, Deduplizierung vor dem Schreiben ins ERP und laufende Überwachung.

	Manuell	Kontinuierlich
Erster Lieferant	Tage Arbeit	Zuordnung einmal erstellt
Duplikate	Oft übersehen	Bei Eingang aufgelöst
Nächste Liste	Prozess wiederholt sich	Automatisch abgeglichen

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FAQ

Wie lange dauert es, eine Lieferantenliste manuell vor dem ERP-Import zu bereinigen? +

Über Zuordnung, Deduplizierung, Anreicherung und Validierung hinweg typischerweise Tage pro Lieferant.

Wie vermeidet man Duplikate beim Import einer neuen Lieferantenliste? +

Indem man Produktidentität beim Eingang mit sicheren Identifikatoren und probabilistischem Abgleich auflöst.